Wonen en leven | Jaarstukken 2019

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Programmabeschrijving

Middelen programma

bedragen x € 1.000

Programma 1. Wonen en leven

Primitieve begroting 2019

Wijziging begroting 2019

Actuele begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil 2019

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

729

132

861

653

-208

8.1 Ruimtelijke ordening

2.902

542

3.444

3.280

-164

8.3 Wonen en bouwen

4.316

17

4.333

4.437

104

Lasten thema Mooie stad

7.948

691

8.638

8.370

-268

5.1 Sportbeleid en activering

765

196

961

756

-205

5.2 Sportaccommodaties

2.698

-63

2.635

2.931

297

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.863

57

3.920

3.958

38

5.4 Musea

1.337

0

1.337

1.215

-122

5.5 Cultureel erfgoed

783

0

783

604

-179

5.6 Media

1.831

-25

1.806

1.621

-185

Lasten thema Levendige stad

11.277

165

11.442

11.086

-356

0.63 Parkeerbelasting

0

43

2.1 Verkeer en vervoer

14.607

1.092

15.699

15.114

-585

2.2 Parkeren

3.662

-390

3.272

3.124

-148

Lasten thema Bereikbare stad

18.269

702

18.971

18.281

-690

2.4 Economische havens en waterwegen

549

-79

470

448

-22

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.914

860

6.774

6.451

-323

7.2 Riolering

6.433

-1

6.432

6.747

314

7.3 Afval

7.924

-92

7.832

7.788

-43

7.4 Milieubeheer

2.874

-106

2.768

2.918

151

Lasten thema Duurzame stad

23.694

582

24.276

24.352

76

Totaal Lasten

61.187

2.140

63.327

62.088

-1.239

7.5 Begraafplaatsen en crematoria	-792	0	-792	-538	254
8.1 Ruimtelijke ordening	-13	0	-13	-66	-52
8.3 Wonen en bouwen	-2.423	-26	-2.448	-3.454	-1.006
Baten thema Mooie stad	-3.229	-26	-3.254	-4.058	-804
5.1 Sportbeleid en activering	-5	0	-5	-8	-2
5.2 Sportaccommodaties	-758	0	-758	-934	-176
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-828	0	-828	-507	322
5.4 Musea	-323	0	-323	-347	-25
5.5 Cultureel erfgoed	-45	0	-45	-57	-13
5.6 Media	-1	0	-1	-3	-2
Baten thema Levendige stad	-1.960	0	-1.960	-1.856	104
0.63 Parkeerbelasting	-4.145	-290	-4.435	-4.576	-141
2.1 Verkeer en vervoer	-1.466	-577	-2.043	-2.392	-350
2.2 Parkeren	-1.058	-207	-1.265	-1.156	109
Baten thema Bereikbare stad	-6.669	-1.074	-7.743	-8.124	-381
2.4 Economische havens en waterwegen	-28	0	-28	-70	-42
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-357	0	-357	-414	-57
7.2 Riolering	-8.279	0	-8.279	-8.453	-174
7.3 Afval	-9.616	0	-9.616	-9.681	-65
7.4 Milieubeheer	-120	0	-120	-196	-76
Baten thema Duurzame stad	-18.400	0	-18.400	-18.813	-413

Totaal Baten

-30.257

-1.099

-31.356

-32.851

-1.495

Saldo van baten en lasten	30.930	1.040	31.970	29.237	-2.734
Mutatie reserve	-621	-246	-867	-867	0
Resultaat	30.309	794	31.103	28.370	-2.734