Opgave van de stad
Duurzame stad
Hilversum is al een groene gemeente, maar staat voor een grote uitdaging om in de komende jaren nog groener te worden. Dat betekent, groen in letterlijke zin: het beschermen en uitbreiden van het groen dat de gemeente rijk is. Maar het betekent ook groen in figuurlijke zin: de duurzaamheidsopgave. We moeten de energietransitie versnellen om uiterlijk in 2040 afscheid te nemen van het aardgas. Deze grote klus klaart de gemeente niet alleen. Alle inwoners, ondernemers en instellingen zijn nodig. Dat betekent dat we nu beginnen met een planning waarin staat hoe en wanneer we de wijken aanpakken. De gemeente wil het goede voorbeeld geven door snel grote stappen te zetten in het klimaatneutraal maken van de eigen organisatie. In 2019 is een start gemaakt met certificering op de CO2 prestatieladder niveau 3 en met de opzet van een digitale marktplaats voor regiogemeente waarbij van materialen uit de openbare ruimte worden aangeboden voor hergebruik. |
Circulair inkopen: In 2019 is een nulmeting uitgevoerd volgens de binnen de Metropoolregio Amsterdam (MRA) afgesproken methodiek voor circulair inkopen en opdrachtgeverschap, waarbij wordt gemeten over alle lopende (ook oude) contracten. Daaruit blijkt dat we een prima startpositie hebben (ca. 15%) om onze doelstelling voor 2022 (25%) te behalen. Zeker omdat in de loop van 2020 in alle nieuwe aanbestedingen het thema circulaire economie wordt geadresseerd, zal het percentage snel gaan toenemen. Daarnaast kan soms ook binnen lopende contracten nog worden gestuurd op het voorkomen van (grondstof)verspilling, wat positief bijdraagt aan de score. Hilversum behoort overigens door haar aandacht voor het thema tot de kopgroep binnen de MRA en draagt actief bij aan kennisontwikkeling op het gebied van circulaire inkoop.
De resultaten voor gescheiden afval en aantal kg huishoudelijk afval blijven achter. Dat is te verklaren doordat deze cijfers zijn opgesteld grotendeels voorafgaand aan de invoering van het nieuwe inzamelsysteem met onder meer de extra minicontainer (kliko) voor verpakkingen van Plastic, Metaal en Drankenkarton (PMD) en de nieuwe ondergrondse containers voor gescheiden afvalinzameling in centrumgebieden en bij hoogbouw. Door de invoering van dit nieuwe systeem is de verwachting dat het doel 2020 nog wel haalbaar is.
Voor de hernieuwbare energie blijven de resultaten achter op de EU doelstelling. Dat is landelijk ook het beeld en in vergelijking met andere gemeenten scoort Hilversum lager dan gemiddeld, vooral omdat hier geen windmolens staan.
Ambities
- Duurzaamheid en milieubeheerActiviteiten & Financiën Duurzaamheid en milieubeheer
1. Duurzaamheid en milieubeheer
Hilversum is klimaatneutraal en klimaatadaptief in 2050. In 2040 wordt afscheid genomen van aardgas en in 2020 is de gemeentelijke organisatie klimaatneutraal. Huiseigenaren, corporaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties worden door de gemeente gefaciliteerd om deze grote veranderopgave gezamenlijk vorm te geven. Op het gebied van milieubeheer voert de gemeente regie als het gaat om beleid. De Omgevingsdienst Flevoland Gooi & Vechtstreek is de verbonden partij die de uitvoering voor zijn rekening neemt. De gemeente houdt toezicht op deze samenwerking.
Activiteiten
●
Opstellen van een energietransitieplan en een routekaart aardgasloze wijken.
●
Onderzoeken van de mogelijkheden om in regionaal verband een energiedienstenbedrijf te initiëren.
●
Voor een klimaatneutrale organisatie: verduurzamen vastgoed en gezond en circulair aanbesteden.
●
Financieel aanvullen van de duurzaamheidsfondsen voor bewoners en maatschappelijke organisaties en start pilot gebouw gebonden financiering.
●
Aanspreken van bedrijven en organisaties op hun rol in de energietransitie en dit opnemen als randvoorwaarde bij partners die door de gemeente worden gefinancierd.
●
Stimuleren van elektrisch vervoer door het uitbreiden van het aantal laadpalen en het stimuleren van elektrische stadsdistributie.
●
Uitvoeren jaarplan Duurzaam Hilversum 2019.
●
Samen met Hilversumse partners uitvoeren van de Green Deals: media, kantoren, HilverZon, elektrische deelauto’s Hilversumse Energie Transitie (HET) en Eco-schools.
●
Stimuleren van energietransitie door initiatieven van inwoners zelf via onder meer de Hilversum100.
●
Onderzoek naar nieuwe manieren van luchtkwaliteit meten, bijvoorbeeld via slimme lantaarnpalen (Smart City).
●
Het bodeminformatiesysteem actualiseren en 80 locaties op verontreiniging onderzoeken.
●
Afronding van de prioriteitenlijst als het gaat om geluidshinder.
●
Sturen op de prestaties van de verbonden partij OFGV, die een aantal milieutaken voor de gemeente uitvoert.
●
Energieaudits bij bedrijven ter uitvoering van de landelijke wet Milieubeheer.
Toelichting op activiteiten
Hilversum ligt op koers om in 2050 klimaatneutraal en klimaatadaptief te zijn. Het programma energietransitie ligt op koers. In 2020 stellen we het energietransitieplan op. De routekaart aardgasvrije wijken is gerealiseerd. De Meent is als eerste wijk intensief begeleid om aardgasvrij te worden. De verkenning naar een regionaal energiedienstenbedrijf is afgerond en de eerste stap naar de uitvoering hiervan is gezet. We hebben een deel van de 80 locaties op verontreiniging in 2019 onderzocht. De werkzaamheden zijn uitgelopen waardoor in 2020 de onderzoeksresultaten worden opgeleverd. De afronding van de prioriteitenlijst geluidshinder is vertraagd en wordt naar verwachting in 2020 afgerond. Vanaf 1 juli 2019 is het bevoegd gezag voor het uitvoeren van energieaudits bij bedrijven overgegaan van de gemeente naar de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO). Voor wat betreft het uitvoeren van de informatieplicht energiemaatregelen voor bedrijven ligt Hilversum op koers.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
2.768
-120
2.648
Realisatie
2.918
-196
2.722
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
151
-76
74
De uitvoering van het beleid ten aanzien van duurzaamheid en milieubeheer vindt plaats binnen de gestelde financiële kaders.
- Openbaar groen en (openlucht) recreatieActiviteiten & Financiën Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2. Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Hilversum is een groene stad, omringd door een prachtig natuur- en recreatiegebied. De gemeente heeft het doel de hoeveelheid binnenstedelijk groen op peil te houden en op plekken te vergroten. Groeninitiatieven uit buurten nemen alsmaar toe. De gemeente stimuleert deze betrokkenheid en biedt waar nodig begeleiding aan inwoners met groene plannen
Activiteiten
●
Stimulering en ondersteunen van groenbeheer en onderhoud in buurten.
●
Afronden project Groen in het centrum.
●
Monitoren van de verbonden partij Goois Natuur Reservaat, die natuur- en recreatiewaarden in natuurgebieden vergroot.
●
Onderhouden van verschillende groenniveaus op basis van Handboek beheer Hilversum buiten. Met altijd het streven naar participatie uit wijken en buurten.
●
Actualiseren Groen beleidsplan en verduurzamen Handboek beheer Hilversum buiten.
Toelichting op activiteiten
In 2019 waren er meer dan 120 buurtinitiatieven voor zelfbeheer, onderhoud en gezamenlijke aanleg van groen in de buurt. De prioriteit in 2019 lag bij het opstarten, ontwikkelen en actualiseren van groen beleid (m.b.t. onderwerpen als biodiversiteit, klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen en hittestress). Als dit is vastgesteld, wordt op basis daarvan het Handboek beheer Hilversum geactualiseerd. De raad is over de planning van het groenbeleid en de handboeken middels een collegebrief geïnformeerd.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
6.774
-357
6.417
Realisatie
6.451
-414
6.037
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-323
-57
-380
Voor het Herplantfonds is de beoogde aanplant in de Van Kinsbergenlaan in overleg met de bewoners niet doorgegaan en het plan voor extra bomen in de Ingenieursbuurt kende een aanbestedingsvoordeel. De afkoop van de herplantplicht is niet opgenomen in de begroting. De Raad zal worden voorgesteld het resultaat van bovenstaande, € 99.000, aan de reserve Herplantfonds toe te voegen.
Er zijn voor het organiseren van evenementen in de stad minder aanvragen gedaan voor subsidies.
- RioleringActiviteiten & Financiën Riolering
3. Riolering
Het beheren en onderhouden van het riool is een omvangrijke gemeentelijke taak. Zeker nu klimaatverandering zorgt voor heftige buien en overstromingen en daarmee meer druk op het rioolstelsel. Een optimaal functionerend rioolstelsel met speciale aandacht voor klimaatadaptatie is ook in 2019 het uitgangspunt.
Activiteiten
●
Vervangen van 6,5km in het rioolstelsel, als onderdeel van 65km vervangen tussen 2015 en 2025.
●
Beheer en onderhoud van het rioolstelsel volgens het gemeentelijk rioleringsplan en verder onderzoeken welke rol klimaatadaptatie hierin speelt. Binnen de bestaande mogelijkheden wordt klimaatadaptatie ook direct gerealiseerd.
●
Infiltratieveld Hilversum-Noord (4m diep, 35m lang) afronden om rioolstelstel minder te belasten.
●
Bestrijden van en toezicht houden op overlast grond- en regenwater.
●
Controleren en handhaven van gestort huiswater en drijfvuil oppervlaktewater.
Toelichting op activiteiten
Het nieuwe Gemeentelijk Watermanagementplan (GWP) is in 2019 opgesteld en wordt in 2020 aan de raad voorgelegd. In dit nieuwe plan is er speciale aandacht voor klimaatadaptatie.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
6.432
-8.279
-1.846
Realisatie
6.747
-8.453
-1.706
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
314
-174
140
Het resultaat op rioolheffing is het gevolg van een toename van het aantal aansluitingen en een stijging van oninbare vorderingen. Het saldo hiervan wordt toegevoegd aan de egalisatievoorziening Rioleringen. Zie ook de paragraaf Lokale heffingen.
- AfvalActiviteiten & Financiën Afval
4. Afval
De Grondstoffen en Afvalstoffendienst (GAD) Gooi & Vechtstreek voert namens de gemeente het verwijderen van afval uit. De gemeente houdt via de begroting van het GAD toezicht op een effectieve en efficiënte afvalinzameling. Daarmee worden de tarieven voor afvalstofheffing voor de inwoner zo laag en stabiel mogelijk gehouden.
Activiteiten
●
Sturen op de prestaties van de GAD.
●
Innen van alle afvalstofheffing bij inwoners, deze kostendekkend maken, en vervolgens overhevelen aan de GAD.
●
Toezicht houden op de inzameling van bedrijfsafval.
Toelichting op activiteiten
Het toezicht en het sturen op de prestaties van de GAD is in 2019 naar behoren verlopen.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
7.832
-9.616
-1.784
Realisatie
7.788
-9.681
-1.892
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-43
-65
-108
Deze ambitie wordt uitgevoerd binnen de gestelde financiële kaders.
- Economische havens en waterwegenActiviteiten & Financiën Economische havens en waterwegen
5. Economische havens en waterwegen
In stand houden en onderhouden van de huidige natte infrastructuur
Activiteiten
●
Regulier onderhoud van waterkeringen en afwatering, waarbij bij de vervanging van waterkeringen rekening wordt gehouden met natuurvriendelijke oevers.
●
Uitvoeren van de jaarlijkse onderhoudswerkzaamheden, met name baggerwerkzaamheden, conform het onderhoudsplan.
●
In stand houden, onderhouden en bereikbaar houden van de binnenhavens en doorgaande waterwegen.
●
Beheer en onderhoud van schutsluis ’t Hemeltje en de vervanging van de technische installaties van de schutsluis.
Toelichting op activiteiten
In 2019 is een aantal natuurvriendelijke oevers gepland, die in 2020 worden aangelegd. De vervanging van de technische installaties van de schutsluis gebeurt in samenwerking met de provincie. Dit heeft vertraging opgelopen, maar staat op de planning voor 2020.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
470
-28
442
Realisatie
448
-70
378
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-22
-42
-64
Deze ambitie wordt uitgevoerd binnen de gestelde financiële kaders.