Opgave van de stad
Levendige stad
Een levendig, divers en bruisend Hilversum maakt de stad aantrekkelijk. De uitdaging is om de goede ingeslagen weg verder uit te bouwen. Een hoge kwaliteit van de culturele en sportieve voorzieningen zorgt voor een prettig woon- en leefklimaat. Zij vormen samen met de evenementen een belangrijke factor voor het vestigingsklimaat. Evenementen vergroten de bekendheid van Hilversum en zorgen voor ontmoeting. Het aantal evenementen neemt toe, waarbij het centrum de centrale plek van beleving is. Op regionaal niveau zetten we ons in om meer toeristen richting Hilversum te trekken. Hiervoor ligt samenwerking op het niveau van de Metropoolregio Amsterdam voor de hand. |
Het percentage inwoners dat tevreden of zeer tevreden is over de culturele voorzieningen is gedaald, waarbij opvalt dat de waardering op het niveau ‘neutraal’ navenant is gestegen. Paradoxaal, gezien de gestegen bezoekersaantallen, die uit de bezoekcijfers van instellingen zelf blijken en ook vanuit de Monitor enquête 2019. Een verklaring hiervoor zou gevonden kunnen in nader (kwalitatief) onderzoek (bijv. burgerpanel); het kan te maken hebben met een gestegen verwachtingspatroon van nieuwe bezoekers (de bezoekersaantallen zijn namelijk gestegen) en een veranderende vraag en behoefte aan cultuur van nieuwe inwoners. Het percentage dat expliciet ontevreden/zeer ontevreden is over het aanbod blijft (met een lichte stijging) laag.
Het lagere percentage inwoners dat tevreden is over het evenementenaanbod wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat Hilversum Alive voor de 2 maal op rij niet doorging. Verder was bij een aantal andere evenementen in 2019 sprake van erg slechte weersomstandigheden zoals bijv. bij de Sinterklaasoptocht en Koningsdag.
Ambities
- Sportbeleid en activeringActiviteiten & Financiën Sportbeleid en activering
1. Sportbeleid en activering
De gemeente wil dat zo veel mogelijk inwoners bewegen en/of sporten. Het is belangrijk dat er in Hilversum voldoende toegang tot laagdrempelige sportvoorzieningen is voor alle lagen van de bevolking. Vitale sportverenigingen, beweegprogramma’s voor specifieke doelgroepen en buurtsport zijn voor Hilversum belangrijk. Sportevents brengen levendigheid in Hilversum en dragen bij aan een goed sportklimaat.
Activiteiten
●
Het actief ondersteunen van de sportverenigingen om ze te helpen bij het verbeteren van de organisatiekracht en de openclubgedachte.
●
De inzet van sportparkmanager(s) voor meer verenigingen op één sportpark onderzoeken om sportverenigingen concreet te helpen bij het onderhoud, andere verenigingstaken en betere bezetting van de sportaccommodaties met nieuwe doelgroepen.
●
Inzet van buurtsportcoaches in buurten in samenwerking met verschillende organisaties om iedereen in beweging te krijgen en te houden.
●
Actief bijdragen om samen met andere partijen het sportnetwerk te continueren, bijvoorbeeld door de organisatie van Sportontmoeting Hilversum en het sportoverleg met besturen van grote sportverenigingen.
●
Ondersteunen van grote (inter)nationale en lokale sportevenementen, zoals Melkhuisje Masters en Hilversum City Run.
●
Nieuwe initiatieven in 2019 krijgen de ruimte. Bijvoorbeeld: de Arenapark Obstaclerun en het Gooisch Streethockey Festival.
Toelichting op activiteiten
Met het NOC NSF is een overeenkomst tot en met 2022 aangegaan om sportverenigingen te ondersteunen in de organisatiekracht en de openclubgedachte. Deze samenwerking en opzet werpt nu al vruchten af. De startbijeenkomst werd bezocht door 25 sportclubs en na de zomer 2019 zijn 14 sportclubs gestart met Verenigingsondersteuning Hilversum. Het invoeren van een sportparkmanager voor meerdere verenigingen op één sportpark heeft op dit moment geen draagvlak. Er zijn 2 succesvolle Sportontmoetingen geweest en het sportoverleg heeft 7 keer plaatsgevonden. We zijn bijzonder trots op het gerealiseerde Lokaal Sportakkoord Hilversum met de vijf ambities: Inclusief sporten en bewegen, Duurzame sportinfrastructuur, Vitale sport- en beweegaanbieders, Positieve sportcultuur en Van jongs af aan vaardig in bewegen. Meer dan 40 organisaties hebben de intentieverklaring van Sportakkoord Hilversum getekend. In de jaren 2020 en 2021 gaan we hier samen invulling aan geven. Hiermee lopen we voorop in Nederland. Grote (inter)nationale en lokale sportevenementen zijn doorgegaan, behalve de Melkhuisje Masters vanwege het ontbreken van een sluitende begroting. Nieuwe initiatieven voor sportevents worden gestimuleerd, maar worden nog niet aangedragen door partners. Wel is onderzocht welke evenementen extra kunnen bijdragen aan een levendig Hilversum. Helaas hebben de organisatoren van de Arenapark Obstaclerun (om organisatorische redenen) en het Gooisch Streethockey Festival (na evaluatie vorig event) besloten om deze in 2019 niet te organiseren.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
961
-5
956
Realisatie
756
-8
749
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-205
-2
-207
Ondanks onze pogingen om sportevenementen te stimuleren heeft dit in 2019 beperkt geleid tot nieuwe initiatieven van derden en hebben de Melkhuisje Masters en Arenapark Obstacalrun niet plaatsgevonden.
Daarnaast is het voornemen om buurtsportcoaches in te zetten voor het sportparkmanagement en cultuurcoaches in Hilversum nog niet volledig gerealiseerd.
- SportaccommodatiesActiviteiten & Financiën Sportaccommodaties
2. Sportaccommodaties
Sportaccommodaties dienen goed onderhouden en in voldoende mate aanwezig te zijn. Bij de sportaccommodaties waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, wordt het beheer en onderhoud, afgestemd met de sportverenigingen. Daar waar mogelijk kunnen op wens van sportverenigingen bepaalde taken worden overgenomen. Voor niet gemeentelijke sportaccommodaties kunnen sportverenigingen zich aansluiten bij de Stichting Sportinvesteringsfonds Hilversum om tegen goede voorwaarden een lening aan te gaan om investeringen mogelijk te maken. De gemeente staat voor de stichting garant.
Activiteiten
●
Onderzoek naar de toekomst van zwembad de Lieberg.
●
Verkenning van de overdracht van een deel van het beheer en onderhoud bij de sportvereniging(en) op sportpark Anna’s Hoeve en sportpark Berestein.
●
Aanbesteden van binnensportaccommodaties (sporthallen, sportzaal en zwembad).
●
Onderhoud van sportvelden van de gemeenten volgens vastgesteld meerjarigonderhoudsplan.
●
Onderhouden van trapveldjes zoals het Cruyff Court. Nieuwe initiatieven voor trapveldjes in buurten worden blijvend ondersteund.
Toelichting op activiteiten
Naast een verkenning, zijn er veel gesprekken gevoerd over de overdracht van een deel van het beheer en onderhoud op de sportparken Anna’s Hoeve en Berestein. Alleen sportpark Anna’s Hoeve heeft aangegeven verder in gesprek te willen om toe te werken naar overdracht van een deel van het beheer en onderhoud.
De binnensportaccommodaties zijn in 2019 niet opnieuw aanbesteed, dit gebeurt in 2020, vanwege de bijzondere situatie van de nieuwbouw van het zwembad De Lieberg.
Het masterplan Arenapark geeft ruimte voor onderzoek naar een indoor atletiekaccommodatie, dat gefaciliteerd wordt door de gemeente.Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
2.635
-758
1.877
Realisatie
2.931
-934
1.997
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
297
-176
121
Jaarlijks wordt beoordeeld of de voorziening voor het groot onderhoud toereikend is. Er is gebleken dat dit niet het geval is. Om de voorziening op peil te brengen is een dotatie van € 300.000 nodig geweest. Deze dotatie wordt onder meer bepaald door prijsstijgingen, het aantal te onderhouden panden en fiscale correcties.
Als gevolg van een uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie ten aanzien van het beheer en de exploitatie van sportaccommodaties is ter compensatie van de fiscale correcties door het rijk in 2019 € 90.000 aan Hilversum uitgekeerd. De dotatie aan de voorziening en de compensatie waren niet begroot.
- Culturele activiteiten, instellingen en educatieActiviteiten & Financiën Culturele activiteiten, instellingen en educatie
3. Culturele activiteiten, instellingen en educatie
Culturele activiteiten zijn gericht op het vergroten van de levendigheid en het versterken van de identiteit van Hilversum als stad van media, muziek en architectuur. Culturele instellingen, op professioneel en amateurniveau, zijn daarin van vitaal belang. De gemeente ondersteunt culturele instellingen, maar vraagt daarvoor een duidelijke bijdrage aan de identiteit van de stad.
Activiteiten
●
Ondersteuning van amateurverenigingen aan de hand van het nieuwe subsidiestelsel dat beloont op prestatie in plaats van een vaste subsidie toekent. Prestaties zijn:
o Bijdragen aan identiteit van de stad.
o Verbinding met andere terreinen, zoals het sociaal domein.
o Geven van publieke optredens.●
Nieuwe culturele instellingen met het nieuwe subsidiestelsel verleiden tot aanvraag.
●
Landelijke culturele instellingen zoals Beeld & Geluid en Het Muziekcentrum van de Omroep meer betrekken bij de stad.
●
Scholen worden gestimuleerd om cultuureducatie en mediawijsheid te bevorderen. Hiertoe continueren we het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit.
●
Stimuleren programmatische samenwerking tussen de door gemeente gesubsidieerde instellingen Dudok Architectuur Centrum, Vorstin, Museum Hilversum, Globe, bibliotheek, Filmtheater en het Grafisch Atelier.
●
Bevorderen van de toeristische aantrekkelijkheid.
Toelichting op activiteiten
Er is ruimte voor nieuwe culturele initiatieven. Voorbeeld van de ondersteuning van amateurverenigingen is de landelijke opening van het festival Iktoon dat een groot succes was. Het nieuwe subsidiestelsel heeft onder andere geleid tot de definitieve vestiging van de Zilveren Camera in Hilversum (momenteel kantoorhoudend en exposerend in Museum Hilversum). De bedoeling is om meer te richten op het versterken van de bestaande culturele infrastructuur (samenwerking) en het stimuleren van kwaliteit en nieuwe programma’s dan slechts op het ondersteunen van nieuwe instellingen. Voorafgaand aan de Culturele Seizoensopening op de Markt in september werd samengewerkt op marketing en programmering.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
3.920
-828
3.092
Realisatie
3.958
-507
3.451
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
38
322
359
Om het inzicht te vergroten zijn in de jaarrekening 2019 de huurinkomsten vastgoed verantwoord bij de ambities waar deze betrekking op hebben. Dit veroorzaakt bij de ambities diverse voor-en nadelen die op totaalniveau tegen elkaar wegvallen. Ook bij de ambitie culturele activiteiten, instellingen en educatie veroorzaakt dit een nadeel van € 314.000.
- MuseaActiviteiten & Financiën Musea
4. Musea
De gemeente heeft een initiërende en faciliterende rol als het gaat om het verbinden van media en cultuur in de stad, passend bij de identiteit van Hilversum als Mediastad. Het omvormen van de Kerkbrink tot cultuurcluster zorgt voor een levendiger plein in het centrum van de stad. Het streekarchief dient in de tijd van digitalisering uit te groeien tot een robuuste en stabiele archieforganisatie
Activiteiten
●
Museum Hilversum voortzetten met nadruk op haar mediacultuurprofiel en verbinding met andere instellingen, zoals Beeld & Geluid.
●
Haalbaarheidsonderzoek naar Kerkbrink cultuurcluster.
●
Ontwikkelen scenario’s voor toekomst streekarchief.
●
Begeleiding en beoordeling van onderzoek naar archeologie bij bestaande gebouwen.
Toelichting op activiteiten
De gemeenten Hilversum en Gooise Meren zijn het eens over het toekomstscenario van het streekarchief, dit moet echter nog doorontwikkeld worden. De twee colleges hebben besloten per 1 januari 2021 een scenario uit te voeren.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
1.337
-323
1.014
Realisatie
1.215
-347
868
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-122
-25
-146
In overeenstemming met het convenant ”Gemeente Hilversum met Museum Hilversum 2019-2020” heeft museum Hilversum in 2019 € 138.000 minder subsidie ontvangen.
- Cultureel erfgoedActiviteiten & Financiën Cultureel erfgoed
5. Cultureel erfgoed
Het cultuurhistorisch erfgoed van Hilversum is één van de identiteitsdragers van de stad. De gemeente heeft een regierol bij het beschermen en toekomstbestendig maken van het monumentenbestand samen met de eigenaren van de monumenten. Toekomstbestendig betekent ook dat er ruimte moet zijn voor het herontwikkelen en herbestemmen van monumenten.
Activiteiten
●
Visievorming samen met eigenaar van Zonnestraal om waarde voor inwoners en bezoekers te vergroten.
●
Beschermen en behouden van het volledige cultureel erfgoed in Hilversum, met in 2019 specifieke aandacht voor post 1965 erfgoed zoals de televisietoren.
●
Cultureel erfgoed in totale stad in beeld brengen in het licht van grote gebiedsontwikkelingen zoals de Spoorzone en vooruitlopend op de aanstaande Omgevingsvisie.
●
Digitaal beschikbaar stellen van informatie over erfgoed via website.
●
Basisregistratie Adressen en Gebouwen en monumentenkader aan elkaar koppelen.
●
Actief en structureel communiceren met eigenaren van monumenten over verduurzamingsmogelijkheden en voorwaarden voor herbestemming.
●
Continueren van het revolverend restauratiefonds voor monumenten.
●
Continueren van kleine subsidies aan monumenten voor kleinere ingrepen, waaronder verduurzaming.
Toelichting op activiteiten
Hilversum beschermt en behoudt haar cultureel erfgoed, informatie over het erfgoed is te vinden op de website www.gooienvechthistorisch.nl. Het onderzoek naar post1965 is doorgeschoven naar 2020 vanwege te weinig capaciteit.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
783
-45
739
Realisatie
604
-57
547
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-179
-13
-192
Net als voorgaande jaren is het voor monument-eigenaren mogelijk kleine subsidies te ontvangen voor kleinere ingrepen, waaronder verduurzaming. Doordat de aanvraagprocedure van aanvraag tot vaststelling soms wel 30 maanden kan duren, fluctueren de jaarlijkse uitgaven. Daarnaast zijn er minder aanvragen ingediend.
- Lokale media en bibliotheekActiviteiten & Financiën Lokale media en bibliotheek
6. Lokale media en bibliotheek
Cultuurdragers zijn voor de Mediastad van groot belang. De gemeente ondersteunt bijvoorbeeld de bibliotheek en denkt na over haar toekomst als onderdeel van een groter cultuurcluster. Er wordt toegewerkt naar een lokale omroep die als voorbeeld dient voor lokale omroepen binnen en buiten de Mediavalley.
Activiteiten
●
Bibliotheek toegankelijk houden voor de inwoners van Hilversum.
●
Toekomst van de bibliotheek bezien naast de ontwikkelingen in het cultuurcluster Kerkbrink.
●
Inzetten op ontwikkeling tot één lokale omroep, met participatie van burgers en bedrijven en het aangaan van publiek-private samenwerkingsverbanden.
Toelichting op activiteiten
In juli 2019 is de stichting Mediaplein opgericht waarin bibliotheek, Museum Hilversum en Beeld & Geluid zijn vertegenwoordigd. De stichting heeft in september 2019 een extern bureau de opdracht gegeven een businesscase te ontwikkelen voor het Mediaplein. Een deel van het onderzoek heeft inmiddels plaatsgevonden, in 2020 wordt dit vervolgd.
Het ontwikkelen van een streekomroep waarin burgers, bedrijven en publiek-private samenwerkingen worden samengebracht is niet gelukt. De reserve die hiervoor bestemd was (Reserve Regionaal Media Centrum) wordt, op basis van aangenomen motie M18-109, ingezet voor een subsidieregeling Innovatieve Lokale Media.
Financiële analyse
Bedragen x € 1.000 (- = voordeel, zonder teken = nadeel)
Lasten
Baten
Saldo
Begroting na wijziging
1.806
-1
1.805
Realisatie
1.621
-3
1.618
Verschil (realisatie t.o.v. gewijzigde begroting)
-185
-2
-187
Als gevolg van de op 12 december 2018 aangenomen motie M18-109 “Hilversums mediafonds” wordt het budget voor een innovatieve streekomroep aangewend voor een subsidieregeling innovatieve lokale journalistiek. Hiervoor is in de begroting 2019 een onttrekking uit de reserve Regionaal Mediacentrum begroot. Echter is er vertraging opgelopen door vertraagde besluitvorming bij Ziggo, waardoor er geen uitgaven zijn gedaan.