Bestuur | Jaarstukken 2019

Begroting vs Realisatie

Begroot Realisatie

Programmabeschrijving

Middelen programma

bedragen x € 1.000

Programma 4. Bestuur

Primitieve begroting 2019

Wijziging begroting 2019

Actuele begroting 2019

Realisatie 2019

Verschil 2019

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

7.943

0

7.943

7.801

-142

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.942

0

2.942

2.788

-153

Lasten thema Veilige stad

10.885

0

10.885

10.589

-296

0.2 Burgerzaken

2.255

86

2.341

2.698

357

Lasten thema Dienstverlening aan de stad

2.255

86

2.341

2.698

357

0.1 Bestuur

4.356

0

4.356

5.618

1.263

0.4 Overhead

29.612

-111

29.502

29.797

295

Lasten thema Effectief en efficiënt bestuurde stad

33.968

-111

33.857

35.415

1.558

Totaal Lasten

47.107

-25

47.083

48.702

1.619

1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-13	0	-13	-1	12
1.2 Openbare orde en veiligheid	-254	0	-254	-314	-60
Baten thema Veilige stad	-267	0	-267	-315	-49
0.2 Burgerzaken	-1.055	0	-1.055	-1.386	-331
Baten thema Dienstverlening aan de stad	-1.055	0	-1.055	-1.386	-331
0.1 Bestuur	-1	0	-1	-300	-299
0.4 Overhead	-187	-323	-510	-835	-326
Baten thema Effectief en efficiënt bestuurde stad	-188	-323	-511	-1.135	-624

Totaal Baten

-1.510

-323

-1.832

-2.836

-1.004

Saldo van baten en lasten	45.597	-347	45.250	45.865	615
Mutatie reserve	-12	0	-12	-12	0
Resultaat	45.585	-347	45.238	45.853	615


bedragen x € 1.000
Omschrijving	Primitieve begroting 2019	Wijziging begroting 2019	Actuele begroting 2019	Realisatie 2019	Verschil 2019
1. Personeel	21.287	0	21.287	21.307	21
2. Huisvesting & facilitair	4.706	-63	4.643	4.509	-134
3. ICT	2.770	-350	2.420	2.548	128
4. Overig	662	-20	642	596	-46
Totaal	29.425	-433	28.992	28.961	-31