Onderhoud kapitaalgoederen

Deze paragraaf gaat conform het Besluit Begroting en Verantwoording over onderhoudsmaatregelen waarmee kapitaalgoederen gedurende de levensduur op een bepaald kwaliteitsniveau worden gehouden. Uitgaven voor onderhoud worden in de begroting opgenomen en/of voor onderhoud wordt via de begroting een onderhoudsvoorziening opgebouwd. Om het beeld over de stand van zaken rond kapitaalgoederen te completeren wordt in deze paragraaf ook op de maatregelen in de investeringssfeer ingegaan (vervanging van een kapitaalgoed, uitbreiding of renovatie).
Een zuivere splitsing tussen vervangings- en uitbreidingsinvesteringen valt niet te maken. Als hoofdregel (conform het BBV en ons beleid) hanteren wij dat levensduur verlengende en waarde verhogende investeringen op consistente basis worden geactiveerd. Daarentegen worden niet levensduur verlengende en niet waarde verhogende investeringen ten laste van de voorziening groot onderhoud gebracht.

Met het onderhoud van en de investeringen in de kapitaalgoederen wegen, water, openbaar groen, riolering en gebouwen is een substantieel bedrag gemoeid. Bepalend voor de omvang van die budgetten is het gekozen kwaliteitsniveau en de vertaling daarvan naar de maatregelen die nodig zijn om dat kwaliteitsniveau te realiseren. Per soort kapitaalgoed worden het ambitieniveau, de bijbehorende maatregelen en kosten vastgelegd in een meerjarig programma. De mate waarin één en ander wordt geactualiseerd en wordt ingepast in de begroting is mede bepalend voor de gezondheid van de begroting.

In het vervolg van deze paragraaf kapitaalgoederen worden de ontwikkelingen in beleid en uitvoering weergegeven voor het jaar 2019 op de gebieden wegen, riolering, water, groen, en gebouwen. Per onderdeel worden de beschikbare uitgavenbudgetten voor onderhoud en investeringen in beeld gebracht.

Beleid

In het Handboek Beheer Hilversum Buiten (vastgesteld in 2009), is het beleid voor het beheer en onderhoud van de wegen en de openbare verlichting binnen de gemeente Hilversum vastgelegd. In 2010 is in het kader van bezuinigingen het kwaliteitsniveau van de plus-gebieden in het handboek “Beheer Hilversum Buiten” teruggebracht naar het basisniveau.
Sinds 2015 werkt de gemeente Hilversum met een nieuw vervangingsprogramma voor de openbare verlichting in Hilversum in de vorm van duurzame led verlichting voor de zogenoemde armaturen.
Het ambitieniveau van het programma onderhoud wegen van Hilversum is gebaseerd op een landelijk gehanteerd normenstelsel voor rationeel wegonderhoud. Voor de investeringen in wegen in 2019 houden wij rekening met een goede balans tussen het investeringsniveau en het kwaliteitsbeheer van de openbare ruimte. Het is van belang dat in het kader van veiligheid en leefbaarheid de kwaliteit van de openbare ruimte voor de korte en lange termijn gewaarborgd blijft.
Daarnaast is er in 2007 een meerjarenprogramma onderhoud kunstwerken (bruggen en viaducten) opgesteld. Dit programma is de leidraad voor de investeringen in het onderhoud van kunstwerken. De uiteindelijke gemeten kwaliteit van de kunstwerken bepaalt of wij het programma volgen of daar gemotiveerd van afwijken.

Uitvoering onderhoud

De meldingen van klachten over het actuele onderhoudsniveau van wegen binnen de gemeente Hilversum lopen via de Meldingen Openbare Ruimte. De achterstand van de gemeente in het onderhoudsniveau bedraagt ongeveer 17%. Dit gemiddelde percentage is gebaseerd op visuele inspecties die gedaan zijn in 2019. Landelijk wordt een percentage van 7% als aanvaardbaar beschouwd.

Voor 2019 hebben wij (naast het lopende klein onderhoud) op de volgende locaties groot onderhoud uitgevoerd:

Het aanbrengen van een nieuwe asfaltdeklaag:

• Steijnlaan (rijbaan)
• Trompenbergerweg/Tromplaan
• Trompenbergerweg
• 1^ste Loswal (rijbaan)
• 2^de Loswal (rijbaan)
• Witte Kruislaan (rijbaan en fietspad)
• Mussenstraat (rijbaan)
• Rotonde Larenseweg/Jan van der Heijdenstraat
• Kortehoefsedijk
• Buitenring Noord

Het aanbrengen van een asfalt slijtlaag en vullen scheuren:

• Boomberg Noord
• Trompenberg Noord
• Staatsliedenbuurt

Het herstellen van klinker- en tegelverharding rijbanen en voetpaden:

• Steijnlaan (voetpad)
• Olivier van Noortstraat (rijbaan en voetpad)
• Admiraal de Ruyterlaan (rijbaan)
• Mussenstraat (voetpad)
• Snelliuslaan (achterpad)
• Graaf Wichmanstraat (achterpad)
• Herenstraat (rijbaan en voetpad)
• Bosdrift (drempels)
• Willem Bontekoe (rijbaan)
• Arena park (busstation)

Uitvoering investeringen

In 2019 zijn op diverse locaties in Hilversum de wegen vernieuwd. Hierbij hebben wij zoveel mogelijk gekozen voor een integrale aanpak, door verhardingswerkzaamheden te combineren met rioleringswerken en investeringen in openbaar groen. Daarnaast is de dynamische afsluiting van het centrum vervangen.

De volgende wegen (vervolgfase uit 2018) zijn vernieuwd:

• Boomberg
• Raadhuiskwartier fase 4
• Noord
• NW Villagebied

Van de volgende gebieden is de openbare verlichting vernieuwd, waarbij wij LED-verlichting hebben geïnstalleerd:

• Loosdrechtseweg
• Vreelandseweg
• Hollandselaan
• Julianalaan
• Wernerlaan
• Nassaulaan
• Eikbosserweg
• Rembrandtlaan
• Frans Halslaan
• Van Ostadelaan
• Vermeerlaan
• Pieter van de Hooghlaan
• Van der Helstlaan
• Gerard Doulaan
• Frans van Mierislaan
• Govert Flincklaan
• Ruysdaellaan
• Fabrittiuslaan
• Diependaalse drift
• Gabriël Metsulaan
• Paulus Potterlaan
• Hobbemalaan
• Diependaalselaan
• Reestraat
• Vaartweg
• Jan van Goyenlaan

Van de begrote investeringen uit de jaarschijf 2019 is een beperkt deel uitgegeven. De oorzaak is dat zodra de investeringen zijn vrijgegeven gestart kan worden met het participatietraject wat gemiddeld 6 maanden in beslag neemt. Voor de bestekvoorbereiding en aanbesteding is gemiddeld een tijdsbestek van 5 maanden nodig. Gedurende bovenstaande trajecten worden nagenoeg geen kosten gemaakt. In het tweede jaar van de jaarschijf worden de eerste investeringen gedaan die, afhankelijk van de start van de werkzaamheden, doorlopen in het derde jaar. Zie daarvoor ook de toelichting op het overzicht van investeringskredieten (hoofdstuk 5.3).

Relevante beleidsnota’s

1. Visie Hilversum Buiten, (2004)
2. Meerjarenprogramma onderhoud kunstwerken (2007)
3. Hilversum Buiten handboek Beheer (2009)
4. Duurzaam Hilversum 2016-2020

Areaal

Tot de kapitaalgoederen van de riolering behoren alle openbare voorzieningen die aanwezig zijn voor de gemeentelijke zorgplichten voor afvalwater, hemelwater en grondwater. Het gaat om riolen, rioolgemalen, bufferbassins en bijkomende voorzieningen.

Beleid

Het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) bevat de beleidsuitgangspunten voor de exploitatie van het riool en de financiële consequenties daarvan en beslaat steeds een periode van vijf jaar. Het GRP is geactualiseerd in 2015 en heeft betrekking op de periode 2015-2020. Het opstellen van een rioleringsplan berust op een wettelijke verplichting die is neergelegd in de Wet Milieubeheer.

Uitvoering onderhoud

Het onderhoud van het gemeentelijke rioolstelsel omvat onder meer het reinigen, ontstoppen en repareren van riolen en kolken, dagelijks beheer van rioolgemalen en het vegen van straten. Per jaar reinigen wij ongeveer 15% van het totale areaal aan riolen. De kolken worden twee keer per jaar geleegd.
Daarnaast behoort ook het opsporen en zo mogelijk saneren van foutieve aansluitingen op het riool en het opsporen van onjuiste interne koppelingen tot het takenpakket van de gemeente. De dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers is een belangrijke, dagelijkse bezigheid.

Uitvoering investeringen

Jaarlijks wordt aan het gemeentebestuur een uitvoeringsprogramma voorgelegd waarin de vervangingsinvesteringen zijn opgenomen. In het GRP 2015-2020 is het beleid opgenomen om riolen die aan vervanging toe zijn ook te “relinen”. Bij het relinen wordt niet de hele buis vervangen, maar verstevigen wij de bestaande buis aan de binnenkant zodat deze daarna weer decennialang mee kan. De kosten hiervan zijn veel lager indien de weg boven het “gerelinde” riool nog in een goede staat is. Normaal gesproken wordt het riool vervangen als ook de weg is afgeschreven. Het uitvoeringsprogramma betreft dus deels het relinen van de riolering en deels het vervangen van de riolering.

In 2019 zijn in de volgende wegen renovatieprojecten voor de riolering uitgevoerd

• Boomberg 3^e fase
• Raadhuiskwartier 4^e fase
• Noord 3^e fase
• Relinen en huisaansluitingen NW Villagebied
• Rioolgemalen
• Putdeksels Diependaalselaan

Relevante beleidsnota’s

1. Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020.
2. Uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2012-2015

Areaal

Het betreft de waterbodems en oeverbeschermingen van alle openbare oppervlaktewateren en vijvers in de stad. Daarnaast is de gemeente Hilversum eigenaar van het Hilversums Kanaal.

Beleid

Baggeren is nodig om vaarwegen op diepte te houden voor de scheepvaart en voor overige waterpartijen. Via het baggeren waarborgt de gemeente Hilversum dat het water van de vaarwegen voldoende doorstroomt en verbetert de gemeente de waterkwaliteit.

Onderhoud waterbodems en beschoeiingen

Na het bijstellen van het vaarwegprofiel van het Hilversums Kanaal is nautisch baggeren van het kanaal niet meer nodig. Een rapport van adviesbureau ATMilieuAdvies (uit april 2013) bevestigt dat de actuele doorvaartdiepte voldoende is.

Het beheer van de overige stadswateren is op orde. Voor het beschermen van de oevers zijn rond en/of langs de meeste waterpartijen houten of stalen beschoeiingen aanwezig. Er zijn beperkte mogelijkheden tot preventief of curatief onderhoud van beschoeiingen. Er zijn beperkte bedragen beschikbaar voor klein onderhoud.

Uitvoering onderhoud (waterbodems en beschoeiingen)

Het accent ligt op het opheffen van calamiteiten. In 2019 is de stalen damwand van de Kerkelandenvijver vervangen. Daarnaast diverse kleinere onderhoudswerkzaamheden aan de waterbodems en beschoeiingen. De onderhoudskosten van € 96.000 bleven daarbij binnen het budget van € 108.000.

Uitvoering investeringen (beschoeiingen en sluizen)

Het vervangen van beschoeiingen en onderhoud van sluizen geschiedt via het investeringsprogramma. In 2019 zijn de beschoeiingen van de 3^e Havendam en het Hilversums Kanaal vervangen. Met betrekking tot de geplande investeringen 2019 zijn nog geen uitgaven gedaan. Deze worden gefaseerd uitgevoerd in 2020 en verder. Het gaat daarbij om de vervolgfase van het vervangen van de beschoeiingen van het Hilversums Kanaal. Daarnaast zal de aandrijving van Sluis ’t Hemeltje worden vervangen.

Beleid

In het Handboek Beheer Hilversum Buiten (vastgesteld in 2009) en in het Groenbeleidsplan 2030 (vastgesteld in 2013) is het beleid voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen en de bomen vastgesteld. In 2010 is in het kader van de bezuinigingen het kwaliteitsniveau van de plus-gebieden in het handboek Beheer Hilversum Buiten teruggebracht naar het basisniveau, met uitzondering van het groen rondom het Raadhuis. De programma’s omvatten zowel het beleid over het onderhoud als de investeringen voor (het inrichten) van het openbaar groen. De gemeente zoekt aansluiting bij de zonering-niveaus van het Handboek Beheer Hilversum Buiten. Op dit moment zijn de budgetten voor groen voldoende voor het onderhoud en de noodzakelijke renovatie.

Het beleid met betrekking tot bomen is vastgelegd in het Groenbeleidsplan en in het Handboek Beheer Hilversum Buiten. De ambitie van de gemeente Hilversum is een structureel gezond, divers bomenbestand. Om dit te bereiken, voert de gemeente jaarlijks een VTA inspectie uit. De resultaten neemt zij mee in het programma boomverzorging. Op dit moment zijn de budgetten voor bomen voldoende voor het onderhoud en de noodzakelijke renovatie.

De nota Impuls voor extra groen is in de Raad van 28 september 2016 voorgelegd. In deze nota zet de gemeente Hilversum in op zeven sporen en zoekt zij aansluiting met de ambities en maatregelen uit het groenbeleidsplan 2030. Voor één van die sporen heeft de Raad in januari 2016 een krediet van € 120.000 vrijgegeven voor het toevoegen van extra groen in het centrum.

Uitvoering onderhoud

Tot juli 2023 voert SBS, net zoals in de voorgaande jaren vanaf 2007 de onderhoudswerkzaamheden aan groen en bomen uit, conform het onderhoudsbestek groen. Voor sommige werkzaamheden is een bepaalde frequentie vastgesteld. Andere werkzaamheden toetsen wij op vooraf overeengekomen beeldkwaliteit.

Uitvoering investeringen

Bij het uitvoeren van investeringen wordt zoveel mogelijk gekozen voor een integrale benadering. Waar mogelijk stemt de gemeente de werkzaamheden aan het groen af met gelijktijdige werkzaamheden aan infrastructurele werken zoals: het vervangen afgeschreven wegen, rioleringswerkzaamheden en projecten. Het kan voorkomen dat wij grotere renovatiewerkzaamheden aan groen apart uitvoeren, omdat de levensduur van het groen niet altijd dezelfde is als die van riolen en andere infrastructurele voorzieningen.

In 2019 is op de volgende locaties het openbaar groen gerenoveerd en zijn de bomen vervangen:

Plantsoenen:

• Plantsoen rond de Joodse Begraafplaats
• Plantsoen Rigelstraat
• Groenstrook langs de Lutherhofvijver

Daarnaast zijn op de volgende locaties kastanjebomen vervangen vanwege de kastanjebloedingsziekte:

• Grasstrook Rietmeent tot Kruidenmeent (15x)
• Groenstrook tussen de Varenmeent en Klavermeent (5x)   
• Jac. P. Thijsseplein (5x)   
• Groenstrook Kamerlingh Onnesweg, ter hoogte van 55-67 (4x)     

Relevante beleidsnota’s

1. Visie Hilversum Buiten, 2004
2. Hilversum Buiten handboek Beheer, 2009
3. Groenbeleidsplan 2030 (vastgesteld begin 2013)
4. Duurzaam Hilversum 2016-2020

Beleid

Voor het Raadhuis, het Stadskantoor, de 1^e Loswal en de kantoorvilla zijn door externe bureaus meerjarige onderhoudsplannen opgesteld (de zogenoemde MOP´s). De gemeente actualiseert de MOP’s in principe eens in de vier jaar. Jaarlijks wordt voor de MOP´s een vast bedrag gereserveerd waaruit wij alle toekomstige onderhoudslasten kunnen betalen.

De MOP’s zijn onderverdeeld in een eigenaars- en een gebruikersdeel. De kosten gemoeid met het eigenaarsonderhoud zijn vanaf 2017 ondergebracht bij het team Vastgoed en Installaties van Openbare Ruimte, terwijl de kosten van het dagelijkse/gebruikersonderhoud zijn achtergebleven bij het team Serviceportaal van de afdeling Interne Dienstverlening.

In het najaar van 2019 zijn de meerjarige onderhoudsplannen (en onderhoudsvoorzieningen) geactualiseerd voor de periode 2020-2049. Deze worden in het voorjaar van 2020 aan de raad voorgelegd. De financiële effecten daarvan zijn al verwerkt in de jaarrekening 2019.

Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening onderhoud raadhuis en stadskantoren. In 2019 is € 180.000 aan de voorziening onderhoud stadskantoren toegevoegd. Daarnaast is een extra dotatie van € 113.000 noodzakelijk om de voorziening op peil te houden voor de planperiode 2020-2029. Voor het dagelijkse/gebruikersonderhoud is voor de kantoorgebouwen een budget beschikbaar van € 450.000 en voor de locatie 1^e Loswal € 49.000.

Het verduurzamen van het eigen vastgoed waar de kantoorgebouwen deel van uitmaken, is een belangrijke opgave in ons duurzaamheidsbeleid. De maatregelen zijn uitgewerkt in de uitvoeringsprogramma’s 2012-2015 en 2016-2020.

Uitvoering eigenaars onderhoud

Raadhuis Dudokpark 1
Zoals eerder vermeld is het MOP van januari 2017 is geactualiseerd. Het geactualiseerde MOP heeft een looptijd van 20 jaar (periode 2020-2039). Het MOP is een dynamisch document. Jaarlijks wordt aan de hand van een schouw bepaald wat wij dat jaar gaan uitvoeren en wat wij eventueel door kunnen schuiven naar latere jaren. Ook het naar voren halen van later geplande werkzaamheden komt voor, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van efficiëntie. In 2019 zijn voornamelijk werkzaamheden uitgevoerd aan de raadhuisvijvers en is het tegelwerk van diverse stoepen vervangen.

Stadskantoor Oude Enghweg 23
Het stadskantoor is in 2009 opgeleverd. In 2019 is keukenapparatuur vervangen en is de zonwering vervangen.

Uitvoering gebruikersonderhoud (dagelijks onderhoud)

Voor de huisvesting van de afdeling Sociaal Plein wordt een pand gehuurd aan de Wilhelminastraat. Het huidige huurcontract van de locatie Wilhelminastraat loopt tot 1 januari 2022.
Het geplande dagelijkse onderhoud van het Raadhuis, Stadskantoor, villa en de Wilhelminastraat bestaan uit onderhoudscontracten en diverse kleine onderhoudswerkzaamheden. In 2019 is € 395.000 uitgegeven uit het beschikbare budget van € 450.000.

Huisvesting 1 ^e Loswal
Het geplande dagelijkse onderhoud van de 1^e Loswal (gemeentewerf) bestaat uit onderhoudscontracten en diverse kleine onderhoudswerkzaamheden In 2019 is € 39.000 uitgegeven uit het beschikbare budget van € 49.000.

Uitvoering investeringen

Vervanging noodstroomaggregaat
Het huidige aggregaat voldoet niet meer aan de eisen. Vervanging is noodzakelijk om de kosten van de serverruimte te reduceren (mede vanuit duurzaamheidsoverwegingen). In 2019 is € 2.000 uitgegeven van het beschikbare krediet van € 180.000.

Bouwkundige aanpassingen
In 2019 zijn voor een bedrag van € 20.000 bouwkundige aanpassingen gedaan uit het beschikbare krediet van € 230.000. Aanpassingen zijn gedaan voor een rookvoorziening in de fietsenstalling. Daarnaast zijn aan aanpassingen gedaan voor het inrichten van een brainstormruimte.

Verplaatsen serverruimte
Van het beschikbare krediet van € 250.000 om de serverruimte te verplaatsen is in 2019 € 4.000 uitgegeven.

Relevante beleidsnota’s

1. Meerjaren onderhoudsplannen Raadhuis (2017) en Stadskantoor (2015)
2. Uitvoeringsprogramma duurzaam Hilversum 2012-2015
3. Duurzaam Hilversum 2016-2020

Beleid

Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak voor de gemeente. Voor nieuwbouw en het uitbreiden van de onderwijshuisvesting stelt de gemeente investeringsbudgetten beschikbaar. Via het investeringsprogramma legt de gemeente vast welke investeringsbudgetten er in de komende vier jaar voor onderwijshuisvesting beschikbaar zijn. Het investeringsbedrag is in 2019 nog niet toebedeeld aan specifieke projecten. In de raad van december worden de kredieten voor onderwijshuisvesting ter vaststelling aangeboden. Het dagelijkse onderhoud, en het levensduur verlengend onderhoud van de scholen zijn taken van de schoolbesturen. De schoolbesturen hebben de mogelijkheid om te investeren in het verduurzamen van de schoolgebouwen. De kosten voor het verduurzamen van de schoolgebouwen zijn voor het schoolbestuur. De gemeente biedt wel een duurzaamheidslening aan voor het bestaande (maatschappelijke) vastgoed. De maatregelen zijn uitgewerkt in het programma Duurzaam Hilversum 2016-2020.

Voor het onderhoud van de gymlokalen in het primair onderwijs is een onderhoudsvoorziening ingesteld om de kosten van het geplande onderhoud gelijkmatig over tien jaren te spreiden. Aan deze voorziening wordt jaarlijks een bedrag toegevoegd om de gymzalen op het vereiste onderhoudsniveau te houden/krijgen. In het najaar van 2019 zijn de meerjarige onderhoudsplannen (en onderhoudsvoorzieningen) geactualiseerd voor de periode 2020-2049. Deze worden in het voorjaar van 2020 aan de raad voorgelegd. De financiële effecten daarvan zijn al verwerkt in de jaarrekening 2019. In 2019 is dat een bedrag van € 113.000. Het beschikbare budget voor onderhoud is gebaseerd op een meer jaren onderhoudsplan dat wij elke vier jaar actualiseren.

Uitvoering onderhoud
In 2019 zij de gymzaaldeuren op het P. Planciusplein 12 (ATC) vervangen. Daarnaast zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MOP’s) geactualiseerd van alle gymlokalen

Uitvoering investeringen

Met betrekking tot de geplande investeringen van 2019 zijn investeringen gedaan voor uitbreiding van de praktijkschool en de J.H. Donnerschool.

Relevante beleidsnota’s

1. Onderwijshuisvestingsbeleid (OHVB) en –meerjarenplanning 2017-2024
2. Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Hilversum 2016
3. Onderwijs huisvestingsprogramma 2019
4. Meer jaren onderhoudsplan gymlokalen t.b.v. primair onderwijs (2015-2034)
5. Duurzaam Hilversum 2016-2020

Beleid

De gemeente bezit buitensportaccommodaties en panden voor sociale, culturele en welzijnsdoeleinden, sporthallen (incl. zwembad), kinderopvang, begraafplaatsen, parkeergarages en panden. Het noodzakelijk onderhoud wordt beschreven in een meer jaren onderhoudsplan (MOP) voor de periode 2015-2024. Met dit plan richt de gemeente zich op het sober en doelmatig in stand houden van het maatschappelijk vastgoed.

In het najaar van 2019 zijn de meerjarige onderhoudsplannen (en onderhoudsvoorzieningen) geactualiseerd voor de periode 2020-2049. Deze worden in het voorjaar van 2020 aan de raad voorgelegd. De financiële effecten daarvan zijn al verwerkt in de jaarrekening 2019. Om de onderhoudslasten gelijkmatig over de jaren te verdelen, hebben wij een onderhoudsvoorziening ingesteld. Hieraan voegen we in 2019 een bedrag van € 665.000 toe. Daarnaast is een extra dotatie van € 477.000 noodzakelijk om de voorziening op peil te houden voor de planperiode 2020-2029.

Het bezit van maatschappelijk vastgoed is een kerntaak van de gemeente. Op basis van (nieuw) vastgesteld vastgoedbeleid wordt jaarlijks door het College van B&W bepaald welke objecten de gemeente de komende jaren af kan stoten.

Het verduurzamen van het eigen vastgoed is een belangrijke opgave in het duurzaamheidsbeleid. De maatregelen hebben wij uitgewerkt in de twee uitvoeringsprogramma’s 2012-2015 en 2016-2020. Deze plannen voert de gemeente momenteel uit.

Uitvoering onderhoud

In 2019 zijn de volgende panden werkzaamheden uitgevoerd.

Panden Kinderopvang

• Augustinushof 61a, De Speeldoos, vervangen riolering
• Eikbosserweg 166, Bink Hilversum + De Mallemolen, vervangen brandmeldinstallatie

Panden Sociaal Cultureel Werk

• Kerkbrink 6, Museum, vervanging brandmeldinstallatie
• Koninginneweg 44, Vorstin, vervanging warmwaterboiler

Sportgebouwen

• Dudoktribune, schilderwerk
• Zwembad Lieberg, vervangen schakelkasten en bouwkundige werkzaamheden, betonreparaties

De hiervoor benodigde budgetten worden rechtstreeks uit de voorziening gehaald en drukken niet op de exploitatie. Alleen ten behoeve van het onderhoud kunst is een exploitatiebudget opgenomen.

Panden

• Larenseweg 277a, buitenschilderwerk
• Herenstraat 69b, vervangen CV-ketel

Panden begraafplaatsen/crematorium
Met ingang van 1-8-2016 is de exploitatie en het beheer van de begraafplaatsen/crematorium overgedragen aan de Stichting Begraafplaatsen en Crematorium Hilversum. De gemeente blijft eigenaar van de panden en daarmee verantwoordelijk voor het eigenaarsonderhoud. In het najaar van 2019 zijn de meerjarige onderhoudsplannen (en onderhoudsvoorzieningen) geactualiseerd voor de periode 2020-2049. Deze worden in het voorjaar van 2020 aan de raad voorgelegd. De financiële effecten daarvan zijn al verwerkt in de jaarrekening 2019.

Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening onderhoud gebouwen begraafplaatsen. In 2019 is € 101.000 aan de voorziening onderhoud gebouwen begraafplaatsen toegevoegd. Echter op basis van het geactualiseerde MOP is een lagere dotatie van € 102.000 noodzakelijk om de voorziening op peil te houden voor de planperiode 2020-2029.

In 2019 zijn o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Kolhornseweg 13, Zuiderbegraafplaats, luchtverwarmingsunits vervangen
• Laan 1940-1945, Noorderbegraafplaats, diverse dak reparaties

Parkeergarages
Het eigenaarsonderhoud wordt gefinancierd uit de voorziening onderhoud parkeergarages. In 2019 is
€ 142.000 aan de voorziening onderhoud parkeergarages toegevoegd. Echter op basis van het geactualiseerde MOP is een hogere dotatie van € 154.000 noodzakelijk om de voorziening op peil te houden voor de planperiode 2020-2029.

In 2019 zijn o.a. de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

• Parkeergarage Gooische Brink, vervangen parkeerafhandelingssysteem
• Parkeergarage Leeuwenhoek, onderhoud parkeerdek
• Parkeergarage Gooiland, vervangen plafond en armaturen entree.

Uitvoering investeringen

Met ingang van 2014 zijn de vervangingsinvesteringen voor buitensportaccommodaties in het investeringsprogramma opgenomen. Door een andere rolverdeling wat betreft de verantwoordelijkheid van de gemeente bij de levering (en de kwaliteit) van het drinkwater, investeren we in 2018 in een eigen watervoorziening voor elk clubgebouw op de diverse, gemeentelijke sportparken. Zodat deze straks over een eigen nutsvoorziening, watermeter en leidingnet beschikken. In 2019 is een begin gemaakt met (onderzoek) en vervanging van de lichtmasten op sportpark Loosdrecht.

Vanaf 2019 wordt de vervanging van speelgelegenheden in het investeringsprogramma opgenomen (en niet meer uit de voorziening betaald). De dotatie aan de voorziening onderhoud maatschappelijk vastgoed is daardoor structureel verlaagd met € 182.000. In 2019 zijn o.a. speeltoestellen geplaatst en vervangen op het Jac. Thysseplein/Janseniushof, bij de Van Hasseltschool (speelparcours Oneida) en de Violenschool.
Met betrekking tot de duurzaamheidsmaatregelen gemeentelijke gebouwen zijn energiebesparende maatregelen getroffen bij de 1e Loswal (gemeentewerf) door het glas te vervangen en de ventilatie te verbeteren. Voor het raadhuis is een duurzaamheidsonderzoek gedaan en bij de kantoorvilla zijn de zolder en de vloer geïsoleerd op de 2e etage.

Bij de begraafplaatsen is een ontwerpvisie Bosdrift ontwikkeld door de Stichting Begraafplaatsen en Crematorium Hilversum. In het kader van de verzelfstandiging zijn kredieten overgeheveld aan de Stichting waarmee investeringen (gemeente blijft eigenaar) zijn gedaan op de begraafplaats Zuiderhof m.b.t. de inrichting van urnenheuvels, urnen nissen en de plaatsing van een monument op het strooiveld.

Relevante beleidsnota’s:

1. Meerjarenonderhoudsplan maatschappelijk gemeentelijke gebouwen (panden sociaal, cultureel, welzijn, sporthallen (incl. zwembad), kinderopvang, begraafplaatsen, parkeergarages en panden van de voormalige afdeling grondzaken (2015-2034)
2. Meerjarenonderhoudsplan buitensportaccommodaties (2015-2034)