6.1 Overzicht van taakvelden per programma
bedragen x € 1.000
Begroting 2019
Gewijzigde begroting 2019
Realisatie 2019
Omschrijving
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.10 Mutaties reserves
0
-621
-621
0
-867
-867
0
-867
-867
0.63 Parkeerbelasting
0
-4.145
-4.145
0
-4.435
-4.435
43
-4.576
-4.532
2.1 Verkeer en vervoer
14.607
-1.466
13.141
15.699
-2.043
13.656
15.114
-2.392
12.721
2.2 Parkeren
3.662
-1.058
2.604
3.272
-1.265
2.007
3.124
-1.156
1.968
2.4 Economische havens en waterwegen
549
-28
521
470
-28
442
448
-70
378
5.1 Sportbeleid en activering
765
-5
760
961
-5
956
756
-8
749
5.2 Sportaccommodaties
2.698
-758
1.940
2.635
-758
1.877
2.931
-934
1.997
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
3.863
-828
3.035
3.920
-828
3.092
3.958
-507
3.451
5.4 Musea
1.337
-323
1.014
1.337
-323
1.014
1.215
-347
868
5.5 Cultureel erfgoed
783
-45
739
783
-45
739
604
-57
547
5.6 Media
1.831
-1
1.830
1.806
-1
1.805
1.621
-3
1.618
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
5.914
-357
5.557
6.774
-357
6.417
6.451
-414
6.037
7.2 Riolering
6.433
-8.279
-1.845
6.432
-8.279
-1.846
6.747
-8.453
-1.706
7.3 Afval
7.924
-9.616
-1.692
7.832
-9.616
-1.784
7.788
-9.681
-1.892
7.4 Milieubeheer
2.874
-120
2.754
2.768
-120
2.648
2.918
-196
2.722
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
729
-792
-63
861
-792
69
653
-538
115
8.1 Ruimtelijke ordening
2.902
-13
2.889
3.444
-13
3.431
3.280
-66
3.214
8.3 Wonen en bouwen
4.316
-2.423
1.893
4.333
-2.448
1.884
4.437
-3.454
983
Programma 1. Wonen en leven
61.187
-30.878
30.309
63.327
-32.223
31.103
62.088
-33.718
28.370
0.10 Mutaties reserves
0
-1.060
-1.060
0
-1.391
-1.391
0
-1.391
-1.391
4.2 Onderwijshuisvesting
8.354
-112
8.241
8.171
-112
8.058
8.273
-315
7.959
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
5.426
-3.131
2.295
5.998
-3.131
2.867
5.384
-3.370
2.014
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
10.471
-139
10.332
10.854
-139
10.715
10.722
-498
10.224
6.2 Toegang
1.897
-2
1.895
1.900
-2
1.898
1.853
-7
1.846
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
2.029
-10
2.019
2.929
-10
2.919
3.481
-75
3.406
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
13.234
-565
12.669
15.525
-565
14.960
16.837
-719
16.118
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
12.158
-8
12.150
14.085
-8
14.077
15.229
-26
15.203
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
22.460
-1.294
21.166
23.324
-1.294
22.030
22.783
-1.071
21.712
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
3.913
-3
3.910
3.590
-3
3.587
2.888
-10
2.878
7.1 Volksgezondheid
2.861
0
2.861
2.939
0
2.939
2.860
-83
2.777
Programma 2. Zorg
82.804
-6.324
76.480
89.315
-6.655
82.660
90.311
-7.565
82.746
0.10 Mutaties reserves
250
-450
-200
250
-1.881
-1.631
250
-1.881
-1.631
3.1 Economische ontwikkeling
2.573
-444
2.129
2.723
-444
2.279
2.764
-516
2.248
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
159
0
159
69
0
69
71
17
88
3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen
276
-592
-316
357
-592
-235
312
-512
-200
3.4 Economische promotie
811
0
811
811
0
811
997
-34
963
6.3 Inkomensregelingen
39.762
-28.793
10.969
43.426
-30.607
12.819
44.287
-30.588
13.699
6.4 Begeleide participatie
7.119
-1
7.118
7.197
-1
7.196
7.062
-3
7.059
6.5 Arbeidsparticipatie
3.313
-167
3.146
4.746
-167
4.579
3.727
-86
3.641
Programma 3. Werken
54.262
-30.447
23.816
59.578
-33.692
25.887
59.471
-33.604
25.868
0.1 Bestuur
4.356
-1
4.355
4.356
-1
4.355
5.618
-300
5.319
0.10 Mutaties reserves
38
-50
-12
38
-50
-12
38
-50
-12
0.2 Burgerzaken
2.255
-1.055
1.199
2.341
-1.055
1.285
2.698
-1.386
1.312
0.4 Overhead
29.612
-187
29.425
29.502
-510
28.992
29.797
-835
28.961
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
7.943
-13
7.930
7.943
-13
7.930
7.801
-1
7.799
1.2 Openbare orde en veiligheid
2.942
-254
2.688
2.942
-254
2.688
2.788
-314
2.474
Programma 4. Bestuur
47.145
-1.560
45.585
47.121
-1.882
45.238
48.740
-2.886
45.853
0.10 Mutaties reserves
0
-4.051
-4.051
0
-7.203
-7.203
0
-7.203
-7.203
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
868
-925
-56
1.301
-2.428
-1.126
1.532
-1.426
106
0.5 Treasury
-1.085
-280
-1.365
85
-445
-360
-32
-466
-498
0.61 OZB woningen
617
-10.785
-10.168
617
-11.330
-10.713
655
-11.423
-10.768
0.62 OZB niet-woningen
507
-9.284
-8.777
767
-9.544
-8.777
799
-9.523
-8.724
0.64 Belastingen overig
663
-1.060
-396
988
-1.385
-396
1.032
-1.312
-279
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
0
-153.311
-153.311
0
-156.007
-156.007
0
-156.558
-156.558
0.8 Overige baten en lasten
437
0
437
250
0
250
686
-18
668
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0
0
0
0
0
-146
0
-146
8.2 Grond exploitatie (niet bedrijventerrein)
13.734
-12.486
1.247
9.417
-9.438
-21
4.934
-3.277
1.657
Programma 5. Financiën en grondexploitaties
15.741
-192.181
-176.441
13.425
-197.780
-184.354
9.459
-191.205
-181.746
Resultaat van de rekening van baten en lasten
261.139
-261.390
-251
272.765
-272.232
534
270.069
-268.978
1.091
6.2. Verantwoordingsinformatie over de specifieke uitkeringen (SiSa)
